亚博游戏

2020年度亚博游戏决算公开

发布时间(jian): 2021-09-16 作者: 杨燕 来源:亚博游戏 编辑(ji): 廖(liao)明辉(hui) 审核人: 黄(huang)春芳 点击数:

2020年度亚博游戏部门决算



第一部分亚博游戏概况

一、部(bu)门职责

二(er)、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收(shou)入(ru)支出决算(suan)总表

二(er)、收(shou)入决(jue)算(suan)表(biao)

三、支出决算表

四(si)、财(cai)政拨款收入支出决算总(zong)表

五、一般公共预算财政拨(bo)款支出决算表(biao)

六、一般公共预算财政拨款(kuan)基本支出决算表

七(qi)、一般公(gong)共预算(suan)财政拨款“三公(gong)”经费支出决算(suan)表(biao)

八、政(zheng)府性基金预算(suan)(suan)财(cai)政(zheng)拨款收(shou)入支出决算(suan)(suan)表

九、国(guo)有(you)资本经营预(yu)算(suan)财(cai)政拨款支(zhi)出决算(suan)表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收(shou)入支出决算总体情况说明

二、收入决(jue)算(suan)情况说明

三(san)、支出(chu)决算情况说明

四(si)、财政拨款收入支出决算总(zong)体情况(kuang)说明(ming)

五(wu)、一般(ban)公(gong)共预(yu)算财政(zheng)拨款支出决算情况(kuang)说(shuo)明

六、一(yi)般公共预算(suan)财政拨款基本(ben)支(zhi)出(chu)决算(suan)情况说明

七、一般公共(gong)预算财政拨(bo)款三公经费(fei)支出决算情况说(shuo)明(ming)

八、政府性基金预算收入支出(chu)决算情况

九、国有资本经营预算(suan)财(cai)政拨款支出(chu)决算(suan)情况

十、亚博游戏机关运行经费支出说(shuo)明

十(shi)一(yi)、一(yi)般性支出(chu)情况

十二、亚博游戏政府采购(gou)支出说明

十三、亚博(bo)游戏国有资产占(zhan)用情况说明

十四(si)、亚博游(you)戏2020年度预算绩效情况的说(shuo)明

第四部分名词解释

第五部分附件





第一部分


亚博游戏单位概况




一、部门(men)职责

亚博游戏(xi)是(shi)长沙市政(zheng)府直属(shu)的公(gong)办高(gao)职(zhi)(zhi)院(yuan)(yuan)校(xiao),是(shi)湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)首(shou)批(pi)经国家教育部(bu)批(pi)准的高(gao)等(deng)职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)(ye)技(ji)术学(xue)院(yuan)(yuan)。湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)电子学(xue)会(hui)(hui)、湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)无线电学(xue)会(hui)(hui)和(he)湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)机器人与人工(gong)智能推广(guang)学(xue)会(hui)(hui)三个省(sheng)一级学(xue)会(hui)(hui)的理(li)事(shi)长单位(wei);湖(hu)(hu)(hu)南(nan)信息产业(ye)(ye)(ye)职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)(ye)教育集团牵头单位(wei)和(he)理(li)事(shi)长单位(wei)、湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)“3D数字化(hua)制造技(ji)术”战略联盟牵头单位(wei)。先后荣获“国家教育部(bu)高(gao)职(zhi)(zhi)高(gao)专人才(cai)培(pei)养(yang)工(gong)作(zuo)(zuo)水(shui)平(ping)评估优秀院(yuan)(yuan)校(xiao)”、“湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)示(shi)范性高(gao)等(deng)职(zhi)(zhi)业(ye)(ye)(ye)学(xue)院(yuan)(yuan)”、“湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)文(wen)明高(gao)等(deng)学(xue)校(xiao)”、“湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)普通高(gao)校(xiao)招生(sheng)就(jiu)业(ye)(ye)(ye)工(gong)作(zuo)(zuo)先进单位(wei)”、“湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)高(gao)校(xiao)毕业(ye)(ye)(ye)生(sheng)就(jiu)业(ye)(ye)(ye)创业(ye)(ye)(ye)工(gong)作(zuo)(zuo)‘一把手工(gong)程’优秀单位(wei)”、“湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)高(gao)校(xiao)就(jiu)业(ye)(ye)(ye)创业(ye)(ye)(ye)工(gong)作(zuo)(zuo)示(shi)范校(xiao)”、“湖(hu)(hu)(hu)南(nan)省(sheng)高(gao)校(xiao)大学(xue)生(sheng)创新创业(ye)(ye)(ye)孵化(hua)示(shi)范基地(di)”等(deng)多项省(sheng)级以(yi)上荣誉(yu)。

学(xue)院(yuan)设有七院(yuan)三(san)部(bu)的教学(xue)架构,涵盖了电子(zi)信息工程技术(shu)、机械设计与制(zhi)造、软件技术(shu)和电子(zi)商务等(deng)31个(ge)专(zhuan)业。

现有教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)职(zhi)员工500余(yu)人(ren)(ren)(ren),其中中副高及(ji)以(yi)上高级职(zhi)称179人(ren)(ren)(ren),中级职(zhi)称193人(ren)(ren)(ren),具有硕士(shi)及(ji)以(yi)上学位 354 人(ren)(ren)(ren),教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育部和省(sheng)(sheng)级国(guo)(guo)内访问学者52人(ren)(ren)(ren),省(sheng)(sheng)级学科(ke)带头(tou)人(ren)(ren)(ren)1人(ren)(ren)(ren),省(sheng)(sheng)级专业带头(tou)人(ren)(ren)(ren)4人(ren)(ren)(ren),省(sheng)(sheng)级青年骨干(gan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)师24人(ren)(ren)(ren);拥有“全国(guo)(guo)优(you)秀(xiu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)师”、“教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学名师”、“湖(hu)南省(sheng)(sheng)高校辅导员”、 “湖(hu)南省(sheng)(sheng)师德标兵”和“雷锋式优(you)秀(xiu)志愿者”等(deng)一大批敬业爱(ai)岗、教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)书育人(ren)(ren)(ren)的教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)师。现有省(sheng)(sheng)级教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学团队2个(应用电(dian)子(zi)技(ji)术、软(ruan)件技(ji)术)。

学院始终按事(shi)业单位登记管理(li)局核准登记的业务范围开展业务活(huo)动: 培养高等(deng)专科、成(cheng)人(ren)教育、五(wu)年制(zhi)高职、中(zhong)专及高级技(ji)工学历技(ji)能(neng)型应用人(ren)才,从事(shi)工学、理(li)学、经济学、文学等(deng)相关(guan)学科研(yan)究、继续(xu)教育、职业技(ji)能(neng)培训与(yu)鉴(jian)定,结(jie)合实(shi)践教学实(shi)施科研(yan)与(yu)产品(pin)开发、学术(shu)交流和相关(guan)社(she)会服务。

二、机构(gou)设置及决算单位构(gou)成

(一)内设机(ji)构设置。亚(ya)博游戏内设机(ji)构包括(kuo): 29个(ge)(ge)(ge)部门,其(qi)中党群(qun)部门7个(ge)(ge)(ge),行政(zheng)部门11个(ge)(ge)(ge),教(jiao)(jiao)学教(jiao)(jiao)辅部门11个(ge)(ge)(ge)。

(二(er))决算(suan)单位(wei)构(gou)成。亚(ya)(ya)博(bo)游戏2020年部门决算(suan)汇总公开单位(wei)构(gou)成包括: 亚(ya)(ya)博(bo)游戏本(ben)级,没有其他二(er)级预算(suan)单位(wei)。因此(ci),纳入2020年部门决算(suan)编制范(fan)围的只(zhi)有学院本(ben)级。




第二部分


部门决算表



收入支出决算总表(biao)

公开01表

部门: 亚博游戏 2020年度 金(jin)额单位: 万(wan)元

收 入

支 出

项(xiang) 目

行次(ci)

金额

项 目

行次

金额(e)

栏 次


1

栏 次


2

一、一般公共预算(suan)财政拨款收入

1

25,871.14

一、一般公共服务支(zhi)出

32

0.00

二、政(zheng)府性基金预(yu)算(suan)财政(zheng)拨款收入(ru)

2

0.00

二、外交(jiao)支出(chu)

33

0.00

三、国有资(zi)本经营预算财政拨款收(shou)入

3

0.00

三、国(guo)防支(zhi)出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

848.51

五、教育支出(chu)

36

26,680.32

六、经营收入

6

0.00

六(liu)、科学技术支出(chu)

37

8.05

七、附(fu)属单(dan)位(wei)上缴收(shou)入

7

0.00

七、文化旅游体育(yu)与传媒支出

38

0.32

八、其(qi)他(ta)收(shou)入

8

0.00

八、社会保障和就(jiu)业支出

39

30.96


9


九、卫生健康(kang)支出

40

0.00


10


十、节能(neng)环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十(shi)二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业(ye)信(xin)息等支出

45

0.00


15


十(shi)五、商业(ye)服务业(ye)等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出(chu)

48

0.00


18


十(shi)八(ba)、自然(ran)资源海(hai)洋(yang)气(qi)象(xiang)等支出

49

0.00


19


十(shi)九、住(zhu)房保障(zhang)支(zhi)出

50

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十(shi)一、国有资本(ben)经营预算(suan)支出

52

0.00


22


二十二、灾害(hai)防(fang)治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支(zhi)出(chu)

54

0.00


24


二十四、债务(wu)还(hai)本支出(chu)

55

0.00


25


二十五、债(zhai)务付息(xi)支出

56

0.00


26


二十六、抗(kang)疫(yi)特别国债(zhai)安排的支(zhi)出

57

0.00

本年收入合计

27

26,719.65

本年支出合计

58

26,719.65

使(shi)用非财政(zheng)拨款结余

28

0.00

结(jie)余分配(pei)

59

0.00

年初结转(zhuan)和(he)结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

26,719.65

总计

62

26,719.65

注: 本(ben)表(biao)反映部门本(ben)年度的总收支和年末结转结余情况(kuang)。本(ben)套报表(biao)金额单位转换时可能存在(zai)尾数误(wu)差。



收入决算(suan)表(biao)

公开02表

部门: 亚博游戏(xi) 2020年(nian)度 金额单位: 万元

项 目

本年收(shou)入合(he)计(ji)

财(cai)政拨款(kuan)收入

上级补(bu)助(zhu)收入

事(shi)业收(shou)入

经营收入(ru)

附属(shu)单位上缴收入

其他收入

功能(neng)分类科目编(bian)码

科目(mu)名(ming)称

栏次(ci)

1

2

3

4

5

6

7

合计(ji)

26,719.65

25,871.14

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26,680.32

25,831.81

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113.82

113.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教(jiao)育

93.79

93.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他(ta)普通(tong)教育支出(chu)

20.03

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

19,566.50

18,717.99

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

66.64

66.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等(deng)职业教育(yu)

19,499.87

18,651.36

0.00

848.51

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的(de)支(zhi)出

7,000.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

8.05

8.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060602

社会(hui)科学研究

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060699

其他(ta)社(she)会(hui)科学支出

2.65

2.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专(zhuan)项(xiang)支出

0.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.96

30.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业(ye)创(chuang)业(ye)服务(wu)补贴

21.60

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人(ren)事业支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表(biao)反(fan)映(ying)部门本年度(du)取得的各项(xiang)收入情(qing)况。





支出决算表

公开03表

部门: 亚博游(you)戏(xi) 2020年度 金额(e)单位: 万元

项 目

本年支出(chu)合计

基本支出

项目支出

上(shang)缴(jiao)上(shang)级支出

经营支(zhi)出

对附属单位(wei)补助(zhu)支出

功能分类科目编(bian)码

科目名称(cheng)

栏次(ci)

1

2

3

4

5

6

合计

26,719.65

14,488.22

12,231.43

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

26,680.32

14,478.86

12,201.46

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113.82

0.00

113.82

0.00

0.00

0.00

2050205

高等教育

93.79

0.00

93.79

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通(tong)教育支出

20.03

0.00

20.03

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

19,566.50

14,478.86

5,087.64

0.00

0.00

0.00

2050302

中(zhong)等职业教育

66.64

0.00

66.64

0.00

0.00

0.00

2050305

高(gao)等职业教育

19,499.87

14,478.86

5,021.01

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他(ta)教育费附加安(an)排的(de)支出

7,000.00

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

20606

社会科学

8.05

0.00

8.05

0.00

0.00

0.00

2060602

社会(hui)科学研究

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2060699

其(qi)他社会科学支出

2.65

0.00

2.65

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文(wen)化发展专(zhuan)项(xiang)支出

0.32

0.00

0.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

30.96

9.36

21.60

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服(fu)务补(bu)贴(tie)

21.60

0.00

21.60

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾(ji)人(ren)事(shi)业支出

9.36

9.36

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本表反映部门(men)本年度各(ge)项支出情况。




财政拨款收(shou)入支出决(jue)算总(zong)表

公开04表

部门: 亚博游戏 2020年度 金额单位: 万元

收 入

支 出

项 目

行次

金(jin)额

项 目

行次

合(he)计

一般公(gong)共预算财政拨款

政府性基金预算(suan)财政拨(bo)款(kuan)

国(guo)有资本(ben)经(jing)营预(yu)算财(cai)政拨(bo)款

栏(lan)次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般(ban)公共预算财政拨款

1

25,871.14

一、一般公(gong)共服(fu)务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨(bo)款

2

0.00

二(er)、外交支(zhi)出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款(kuan)

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安(an)全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教(jiao)育支(zhi)出(chu)

37

25,831.81

25,831.81

0.00

0.00


6


六、科(ke)学(xue)技术支出(chu)

38

8.05

8.05

0.00

0.00


7


七、文化旅游(you)体育(yu)与传媒支出

39

0.32

0.32

0.00

0.00


8


八、社会保障和(he)就业支出

40

30.96

30.96

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支(zhi)出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支(zhi)出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出(chu)

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信(xin)息等支(zhi)出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业(ye)服务业(ye)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十(shi)六(liu)、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支(zhi)出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然(ran)资源海(hai)洋(yang)气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房(fang)保障支(zhi)出

51

0.00

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油(you)物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十(shi)一、国有资(zi)本(ben)经营预(yu)算支出(chu)

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防(fang)治及应(ying)急管理(li)支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二(er)十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二(er)十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二(er)十(shi)五、债务(wu)付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六(liu)、抗疫(yi)特别国债安(an)排的支出(chu)

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

25,871.14

本年支出合计

59

25,871.14

25,871.14

0.00

0.00

年初财(cai)政(zheng)拨款结(jie)(jie)转和结(jie)(jie)余

28

0.00

年末财政拨款结转(zhuan)和(he)结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预(yu)算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨(bo)款(kuan)

30

0.00


62





国(guo)有(you)资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总 计

32

25,871.14

总 计

64

25,871.14

25,871.14

0.00

0.00

注: 本表反映部(bu)门本年(nian)度一般(ban)公共(gong)预算财政拨(bo)款、政府性基金预算财政拨(bo)款和(he)国有资本经营预算财政拨(bo)款的总(zong)收支和(he)年(nian)末(mo)结转结余情况。





一般公共预(yu)算(suan)财(cai)政拨款支出决算(suan)表

公开05表

部门: 亚博游戏 2020年度(du) 金额单位: 万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目(mu)名(ming)称

小计(ji)

基(ji)本(ben)支出

项(xiang)目支(zhi)出

栏次(ci)

1

2

3

合计

25,871.14

14,158.24

11,712.90

205

教育支出

25,831.81

14,148.89

11,682.93

20502

普通教育

113.82

0.00

113.82

2050205

高等教育

93.79

0.00

93.79

2050299

其他(ta)普通教育支出

20.03

0.00

20.03

20503

职业教育

18,717.99

14,148.89

4,569.11

2050302

中等职业教(jiao)育

66.64

0.00

66.64

2050305

高等(deng)职业教育

18,651.36

14,148.89

4,502.47

20509

教育费附加安排的支出

7,000.00

0.00

7,000.00

2050999

其他教育费附加安排的(de)支出

7,000.00

0.00

7,000.00

206

科学技术支出

8.05

0.00

8.05

20606

社会科学

8.05

0.00

8.05

2060602

社会科学(xue)研究

5.40

0.00

5.40

2060699

其他社会科(ke)学支(zhi)出

2.65

0.00

2.65

207

文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

0.32

0.00

0.32

2079902

宣传文化发展专项支出

0.32

0.00

0.32

208

社会保障和就业支出

30.96

9.36

21.60

20807

就业补助

21.60

0.00

21.60

2080701

就业(ye)创业(ye)服务(wu)补(bu)贴

21.60

0.00

21.60

20811

残疾人事业

9.36

9.36

0.00

2081199

其他残疾人事业支出(chu)

9.36

9.36

0.00

注: 本表反映(ying)部门本年度一般(ban)公(gong)共(gong)预算财政拨款支出情(qing)况(kuang)。




一般(ban)公共预算财政拨款基本支(zhi)出决(jue)算表


公开06表

部门: 亚博游(you)戏(xi) 2020年度(du) 金(jin)额单位: 万元

人(ren)员(yuan)经费

公用经(jing)费(fei)

科目编码

科目(mu)名称(cheng)

决算数

科目编(bian)码

科目名称(cheng)

决算数

科(ke)目(mu)编(bian)码

科目(mu)名称

决算数

301

工资福利支出

11,918.19

302

商品和服务支出(chu)

935.98

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,934.91

30201

办公费

12.05

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

168.73

30202

印刷费(fei)

5.00

30702

国外债务付(fu)息

0.00

30103

奖金

4,267.49

30203

咨询费

0.00

310

资(zi)本(ben)性支(zhi)出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续(xu)费

6.63

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

2,755.65

30205

水费

50.00

31002

办公(gong)设(she)备购置

0.00

30108

机关(guan)事业单位基本养老保险(xian)缴(jiao)费

679.02

30206

电费

115.74

31003

专用设(she)备购置

0.00

30109

职业年金缴(jiao)费

295.04

30207

邮电费

5.00

31005

基础(chu)设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

242.40

30208

取暖费(fei)

0.00

31006

大型(xing)修缮

0.00

30111

公务(wu)员医疗补(bu)助(zhu)缴费

305.23

30209

物业管(guan)理费

227.78

31007

信息网络及软件(jian)购置更新

0.00

30112

其(qi)他社会保障(zhang)缴费

53.60

30211

差旅费

25.83

31008

物资储备

0.00

30113

住(zhu)房公积金

971.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费(fei)

0.00

30213

维修(xiu)(护)费

10.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工(gong)资福(fu)利支出

244.56

30214

租赁费

2.60

31011

地上附着(zhe)物和青(qing)苗补偿

0.00

303

对个人(ren)和家庭的补(bu)助

1,304.07

30215

会议费

1.66

31012

拆迁(qian)补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培(pei)训费(fei)

7.55

31013

公务用车(che)购置(zhi)

0.00

30302

退休费

142.30

30217

公务接待费

1.61

31019

其(qi)他交通工具购置

0.00

30303

退职(zhi)(役)费

0.00

30218

专用(yong)材料费

0.00

31021

文物和陈列(lie)品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资(zi)产购置

0.00

30305

生活补助(zhu)

4.88

30225

专用燃料费(fei)

0.00

31099

其他(ta)资本(ben)性支出(chu)

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务(wu)费

5.00

399

其他支出

0.00

30307

医(yi)疗费补助(zhu)

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金(jin)

0.00

30228

工会经费(fei)

44.26

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金(jin)

0.56

30229

福利费

2.30

39908

对民间非(fei)营利组织(zhi)和(he)群众性自治组织(zhi)补(bu)贴

0.00

30310

个(ge)人(ren)农业生产补(bu)贴(tie)

0.00

30231

公务用车运行(xing)维护费

9.53

39999

其他(ta)支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他(ta)交通费用

149.92




30399

其他对(dui)个人(ren)和(he)家(jia)庭(ting)的补助(zhu)

1,156.34

30240

税金(jin)及附加费用

0.18







30299

其(qi)他(ta)商品和服(fu)务支出

253.35




人员经费合计

13,222.26

公(gong)用经费(fei)合计

935.98

注(zhu): 本表反映部门本年度(du)一(yi)般(ban)公共预算(suan)财(cai)政拨(bo)款基(ji)本支出明细情况(kuang)。




一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公(gong)开(kai)07表(biao)

部门: 亚(ya)博游戏 2020年度 金额单位: 万元

预算数

决算数

合(he)计(ji)

因公出(chu)国(境)费(fei)

公务用车购置及运行费(fei)

公务接待费

合(he)计

因(yin)公出(chu)国(境)费

公务用车购置及运行费

公务(wu)接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运(yun)行费

小计

公务用车(che)购(gou)置费

公务用车运行(xing)费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35.50

4.50

26.00

0.00

26.00

5.00

11.14

0.00

9.53

0.00

9.53

1.61

注: 本(ben)表(biao)反映部门本(ben)年度(du)“三(san)公”经(jing)费支出(chu)预(yu)决(jue)算情况。其中,预(yu)算数为“三(san)公”经(jing)费全年预(yu)算数,反映按(an)规(gui)定程序(xu)调整后的(de)预(yu)算数;决(jue)算数是包括(kuo)当(dang)年一(yi)般公共预(yu)算财政拨款和以(yi)前年度(du)结转(zhuan)资(zi)金安排的(de)实际支出(chu)。




政(zheng)(zheng)府性基金预算财政(zheng)(zheng)拨款收(shou)入支出(chu)决算表

公开08表

部门: 亚博游戏 2020年度 金(jin)额单(dan)位: 万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年(nian)支出

年末结(jie)转和(he)结(jie)余

功能分类科目编码

科目名称



小计(ji)

基本(ben)支出

项目支出


















栏(lan)次

1

2

3

4

5

6

合 计

0

0

0

0

0

0









注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(亚博游戏没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



国(guo)有资本经营预算财政拨(bo)款(kuan)支出决(jue)算表

公开09表

部门: 亚博游(you)戏 2020年度 金额单位: 万元

项 目

本年支出

功(gong)能分类科(ke)目编码(ma)

科目(mu)名称

合计

基本支出(chu)

项目支出

栏次

1

2

3

合(he) 计

0

0

0






注: 本表反映(ying)部(bu)门本年度国有资本经营预算(suan)财政拨款(kuan)支出情况。

(亚(ya)博游戏(xi)无国(guo)有资本(ben)经(jing)营(ying)预(yu)算财政(zheng)拨(bo)款(kuan)支出)。






第三部分


2020年度部门决算情况说明




一、收入(ru)支出决算(suan)总体情(qing)况说明

亚博游戏(xi)2020年度(du)收入(ru)、支出(chu)(chu)总(zong)(zong)(zong)计均(jun)为26,719.65万(wan)元,2019年度(du)总(zong)(zong)(zong)收入(ru)19511.35万(wan)元、总(zong)(zong)(zong)支出(chu)(chu)17591.16万(wan)元。

与上年度相比,2020年收入增(zeng)加7208.3万元(yuan),增(zeng)长36.94%,主要原因一是2020年较2019年学生人数增(zeng)加795人,二是新校区履约保证金新增(zeng)7000万元(yuan)。

与(yu)上年(nian)度相比,2020年(nian)支出(chu)增加9128.49万元,增长51.89%,主要原因一是支付新校(xiao)区(qu)建设履约保证(zheng)金(jin)7000万元,二是2020年(nian)教职工人数增加以及社保、公积(ji)金(jin)调标。

二(er)、收入决(jue)算情(qing)况(kuang)说明

2020年度收(shou)(shou)(shou)入合(he)计(ji)26,719.65万(wan)元(yuan),其(qi)中: 财政拨款(kuan)收(shou)(shou)(shou)入25,871.14万(wan)元(yuan),占96.82%;上级(ji)补助(zhu)收(shou)(shou)(shou)入0.00万(wan)元(yuan),占0.00%;事业收(shou)(shou)(shou)入848.51万(wan)元(yuan),占3.18%;经营收(shou)(shou)(shou)入0.00万(wan)元(yuan),占0.00%;附属单位上缴收(shou)(shou)(shou)入0.00万(wan)元(yuan),占0.00%;其(qi)他收(shou)(shou)(shou)入0.00万(wan)元(yuan),占0.00%。

三(san)、支出决算(suan)情况(kuang)说(shuo)明

2020年度(du)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)合计26,719.65万(wan)元(yuan),其中: 基(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)14,488.22万(wan)元(yuan),占(zhan)54.22%;项目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)12,231.43万(wan)元(yuan),占(zhan)45.78%;上(shang)缴上(shang)级支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0.00万(wan)元(yuan),占(zhan)0.00%;经营支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0.00万(wan)元(yuan),占(zhan)0.00%;对附(fu)属单位补助支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)0.00万(wan)元(yuan),占(zhan)0.00%。

四、财(cai)政拨款收(shou)入(ru)支出决算总(zong)体(ti)情况(kuang)说明(ming)

2020年度财政(zheng)拨(bo)(bo)款收入、支出(chu)总(zong)计(ji)均为25,871.14万(wan)元。2019年度财政(zheng)拨(bo)(bo)款收入总(zong)计(ji)17475.79万(wan)元,财政(zheng)拨(bo)(bo)款支出(chu)总(zong)计(ji)15555.60万(wan)元。

与上年(nian)度相(xiang)比,2020年(nian)财政拨款收入增(zeng)加(jia)8395.35万元(yuan)(yuan),增(zeng)长48.04%,主要原因一是2020年(nian)较2019年(nian)学生(sheng)人(ren)数增(zeng)加(jia)795人(ren)而增(zeng)加(jia)生(sheng)均拨款,二是新增(zeng)新校区履约(yue)保证金7000万元(yuan)(yuan)。

与上年(nian)度(du)相比,2020年(nian)财(cai)政拨款支付增(zeng)加(jia)10315.54万(wan)元,增(zeng)长66.31%,主要(yao)原因一是(shi)支付新校区(qu)建设履约(yue)保证金7000万(wan)元,二(er)是(shi)2020年(nian)教职工人数增(zeng)加(jia)以及社保、公(gong)积(ji)金调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(ming)

(一)财政拨款(kuan)支出决算总(zong)体情况。

2020年(nian)(nian)度一(yi)般公(gong)共(gong)(gong)预算(suan)财政(zheng)(zheng)拨款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)25,871.14万(wan)元,占支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)合计的(de)96.82%。与上(shang)(shang)年(nian)(nian)度相比,一(yi)般公(gong)共(gong)(gong)预算(suan)财政(zheng)(zheng)拨款支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加10315.54万(wan)元,增(zeng)长66.31%,主(zhu)要原(yuan)因是支(zhi)(zhi)付新校区建(jian)设(she)履约保证金7000万(wan)元,加上(shang)(shang)2020年(nian)(nian)教职工(gong)人数增(zeng)加和社保、公(gong)积(ji)金调(diao)标,导致2020年(nian)(nian)经费(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)有(you)所增(zeng)加。

(二)财(cai)政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般(ban)(ban)公(gong)共(gong)预算财政(zheng)拨款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)25,871.14万元(yuan),主要用于以下方面: 一般(ban)(ban)教育支(zhi)出(chu)(chu)25831.81万元(yuan),占99.85%;科学(xue)技术支(zhi)出(chu)(chu)8.05,占0.03%;文化(hua)旅游(you)体(ti)育与(yu)传(chuan)媒支(zhi)出(chu)(chu)0.32万元(yuan),占比约为(wei)0%;社(she)会保(bao)障和(he)就(jiu)业支(zhi)出(chu)(chu)30.96万元(yuan),占0.12%。

(三(san))财政拨款支(zhi)出决算具体情况。

2020年度一般公共预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)财政拨款支出年初预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)为14553.96万元(yuan),支出决算(suan)(suan)为25,871.14万元(yuan),完成年初预(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的177.76%。其中:

1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出类职(zhi)业(ye)教(jiao)育(yu)款(kuan)高等职(zhi)业(ye)教(jiao)育(yu)项。年(nian)初预算(suan)为14501.46万元,支(zhi)(zhi)出决算(suan)为18651.36万元,完成(cheng)年(nian)初预算(suan)的(de)128.62%。决算(suan)数与年(nian)初预算(suan)数存在(zai)差异的(de)主(zhu)要原因是(shi)2020年(nian)教(jiao)职(zhi)工人数增(zeng)加和(he)社(she)保、公积金调标导致(zhi)人员经费(fei)支(zhi)(zhi)出增(zeng)加,同时2020年(nian)学生人数较2019年(nian)有所增(zeng)加,导致(zhi)日常运行支(zhi)(zhi)出增(zeng)加。

2.教(jiao)(jiao)育(yu)支出类普通(tong)教(jiao)(jiao)育(yu)款高(gao)等(deng)教(jiao)(jiao)育(yu)项。年(nian)初(chu)(chu)预(yu)算(suan)为(wei)(wei)0万(wan)元,支出决(jue)算(suan)为(wei)(wei)93.79万(wan)元,决(jue)算(suan)数比年(nian)初(chu)(chu)预(yu)算(suan)数增加(jia)93.79万(wan)元。决(jue)算(suan)数与年(nian)初(chu)(chu)预(yu)算(suan)数存在差异的主(zhu)要(yao)原因是年(nian)中上(shang)级专项拨款导致决(jue)算(suan)数较预(yu)算(suan)指标增加(jia)。

3.教(jiao)育(yu)支出类(lei)普通教(jiao)育(yu)款其(qi)他普通教(jiao)育(yu)支出项。年初预(yu)算(suan)为0万元(yuan)(yuan),支出决(jue)算(suan)为20.03万元(yuan)(yuan),决(jue)算(suan)数(shu)比年初预(yu)算(suan)数(shu)增加20.03万元(yuan)(yuan)。决(jue)算(suan)数(shu)与年初预(yu)算(suan)数(shu)存在差异的(de)主要原因(yin)是年中上级专项拨款导致决(jue)算(suan)数(shu)较预(yu)算(suan)指标增加。

4.教(jiao)(jiao)(jiao)育支出类职(zhi)业教(jiao)(jiao)(jiao)育款(kuan)中等(deng)职(zhi)业教(jiao)(jiao)(jiao)育项。年(nian)初(chu)(chu)预(yu)算(suan)(suan)为0万元,支出决(jue)算(suan)(suan)为66.64万元,决(jue)算(suan)(suan)数(shu)比(bi)年(nian)初(chu)(chu)预(yu)算(suan)(suan)数(shu)增加(jia)66.64万元。决(jue)算(suan)(suan)数(shu)与年(nian)初(chu)(chu)预(yu)算(suan)(suan)数(shu)存(cun)在差异的主要原因是年(nian)中上级专项拨(bo)款(kuan)导致决(jue)算(suan)(suan)数(shu)较预(yu)算(suan)(suan)指(zhi)标增加(jia)。

5.教育(yu)支出(chu)类教育(yu)费(fei)附(fu)(fu)加安(an)排(pai)的(de)支出(chu)款其(qi)他教育(yu)费(fei)附(fu)(fu)加安(an)排(pai)的(de)支出(chu)项。年(nian)初(chu)预(yu)算(suan)为(wei)(wei)0万元(yuan),支出(chu)决(jue)(jue)(jue)算(suan)为(wei)(wei)7000万元(yuan),决(jue)(jue)(jue)算(suan)数比年(nian)初(chu)预(yu)算(suan)数增加7000万元(yuan)。决(jue)(jue)(jue)算(suan)数与(yu)年(nian)初(chu)预(yu)算(suan)数存在差(cha)异的(de)主要原因(yin)是(shi)年(nian)中上级专项拨款新校区履约保证金7000万元(yuan)导致(zhi)决(jue)(jue)(jue)算(suan)数较(jiao)预(yu)算(suan)指标增加。

6.科(ke)学技术支(zhi)(zhi)出类社会科(ke)学款(kuan)社会科(ke)学研究项。年(nian)初(chu)(chu)预算(suan)为0万(wan)元(yuan),支(zhi)(zhi)出决算(suan)为5.4万(wan)元(yuan),决算(suan)数(shu)比(bi)年(nian)初(chu)(chu)预算(suan)数(shu)增(zeng)(zeng)加5.4万(wan)元(yuan)。决算(suan)数(shu)与年(nian)初(chu)(chu)预算(suan)数(shu)存在差异的主要原因是(shi)年(nian)中上级专项拨款(kuan)导致决算(suan)数(shu)较预算(suan)指标增(zeng)(zeng)加。

7.科(ke)学技术(shu)支出(chu)(chu)类社会科(ke)学款其他社会科(ke)学支出(chu)(chu)项。年(nian)初预(yu)算(suan)(suan)为(wei)0万(wan)元,支出(chu)(chu)决算(suan)(suan)为(wei)2.65万(wan)元,决算(suan)(suan)数(shu)比年(nian)初预(yu)算(suan)(suan)数(shu)增加2.65万(wan)元。决算(suan)(suan)数(shu)与年(nian)初预(yu)算(suan)(suan)数(shu)存在(zai)差(cha)异(yi)的主要原因(yin)是年(nian)中(zhong)上级专项拨款导致决算(suan)(suan)数(shu)较(jiao)预(yu)算(suan)(suan)指(zhi)标增加。

8.文(wen)化旅(lv)游体育与(yu)传(chuan)媒支出(chu)类(lei)其他文(wen)化旅(lv)游体育与(yu)传(chuan)媒支出(chu)款 宣传(chuan)文(wen)化发(fa)展专项(xiang)支出(chu)项(xiang)。年(nian)初预(yu)算为(wei)(wei)0万(wan)元(yuan),支出(chu)决(jue)算为(wei)(wei)0.32万(wan)元(yuan),决(jue)算数(shu)(shu)比年(nian)初预(yu)算数(shu)(shu)增加0.32万(wan)元(yuan)。决(jue)算数(shu)(shu)与(yu)年(nian)初预(yu)算数(shu)(shu)存(cun)在差异的主要(yao)原因是年(nian)中(zhong)上级专项(xiang)拨款导致决(jue)算数(shu)(shu)较预(yu)算指标增加。

9.社(she)会保障和就业支出(chu)类就业补助款就业创业服务(wu)补贴项(xiang)。年初(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)为(wei)0万元(yuan),支出(chu)决算(suan)(suan)(suan)为(wei)21.60万元(yuan),决算(suan)(suan)(suan)数(shu)比年初(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)数(shu)增(zeng)加(jia)21.60万元(yuan)。决算(suan)(suan)(suan)数(shu)与年初(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)数(shu)存在差(cha)异的主要原因是年中上(shang)级专项(xiang)拨款导致决算(suan)(suan)(suan)数(shu)较预(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)指标增(zeng)加(jia)。

10.社会保障和就业(ye)支出类(lei)残疾人(ren)事业(ye)款其他残疾人(ren)事业(ye)支出项。年(nian)(nian)初(chu)(chu)预算(suan)为52.50万元,支出决算(suan)为9.36万元,完成年(nian)(nian)初(chu)(chu)预算(suan)的(de)17.83%。决算(suan)数与年(nian)(nian)初(chu)(chu)预算(suan)数存在差异的(de)主要(yao)原因是(shi)学院有残疾教(jiao)职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支(zhi)出决算情况说(shuo)明(ming)

2020年度(du)一般(ban)公(gong)(gong)共预算财政拨款基本(ben)支(zhi)出(chu)14,158.24万元(yuan)。其(qi)(qi)中: 人员(yuan)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)13,222.26万元(yuan),主要包括: 基本(ben)工(gong)资、津贴补贴、绩效工(gong)资、奖金(jin)、机关(guan)事业单位(wei)基本(ben)养老保险缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、职业年金(jin)缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他社会(hui)保障缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他工(gong)资福(fu)利支(zhi)出(chu)、退休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、抚恤(xu)金(jin)、生活补助(zhu)、医疗费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、奖励金(jin)、住房公(gong)(gong)积金(jin)、其(qi)(qi)他对个人和家(jia)庭的补助(zhu)支(zhi)出(chu)等;公(gong)(gong)用(yong)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)935.98万元(yuan),主要包括: 办(ban)公(gong)(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、咨询(xun)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手(shou)续费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物(wu)业管理费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因公(gong)(gong)出(chu)国(境)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)、维修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租(zu)赁费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、会(hui)议(yi)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托业务(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会(hui)经(jing)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)用(yong)车运行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)他交通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)、税金(jin)及附加(jia)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)、其(qi)(qi)他商品(pin)和服(fu)务(wu)支(zhi)出(chu)等。

七(qi)、一般公(gong)共预(yu)算(suan)财政拨款“三公(gong)”经(jing)费支出决(jue)算(suan)情况说明

(一)“三公”经(jing)费财(cai)政拨款支(zhi)出(chu)决(jue)算总体情况(kuang)说明。

2020年(nian)度“三(san)公(gong)(gong)”经费(fei)(fei)财政(zheng)拨款(kuan)支出(chu)(chu)预算为(wei)(wei)35.50万元(yuan),支出(chu)(chu)决(jue)算为(wei)(wei)11.14万元(yuan),完成(cheng)预算的31.38%。2020年(nian)度“三(san)公(gong)(gong)”经费(fei)(fei)支出(chu)(chu)决(jue)算数与(yu)预算数存在差异的主要原因(yin)是: 2020年(nian)疫(yi)情缘故直至5月份才正式开学办公(gong)(gong),且学院厉(li)行节约,当年(nian)未发生因(yin)公(gong)(gong)出(chu)(chu)国(guo)(境)费(fei)(fei),公(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)(fei)也得到(dao)有效控制(zhi)。

(二)“三公”经费财(cai)政(zheng)拨款支出决(jue)算具体情况(kuang)说明。

2020年度“三(san)公(gong)”经(jing)费(fei)财政拨款支出(chu)(chu)决算(suan)中,因公(gong)出(chu)(chu)国(境)费(fei)支出(chu)(chu)决算(suan)0.00万元,完成预算(suan)的(de)0.00%,占(zhan)0.00%;公(gong)务用车购(gou)置及(ji)运行费(fei)支出(chu)(chu)决算(suan)9.53万元,完成预算(suan)的(de)36.65%,占(zhan)85.55%;公(gong)务接待费(fei)支出(chu)(chu)决算(suan)1.61万元,完成预算(suan)的(de)32.2%,占(zhan)14.45%。具体情(qing)况如下:

1.因(yin)公出国(境)费年(nian)(nian)初(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)为(wei)4.50万元,支(zhi)出决算(suan)(suan)(suan)为(wei)0.00万元,完成年(nian)(nian)初(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)的0.00%。决算(suan)(suan)(suan)数(shu)与年(nian)(nian)初(chu)预(yu)(yu)算(suan)(suan)(suan)数(shu)存在差(cha)异的主要(yao)原因(yin)是学院(yuan)厉(li)行节约,2020年(nian)(nian)未有(you)教职(zhi)工因(yin)公出国,故未产生有(you)关支(zhi)出。

2.公(gong)务用车购置及(ji)运行(xing)费(fei)年初预算(suan)为26.00万(wan)元,支出决算(suan)为9.53万(wan)元,完成(cheng)年初预算(suan)的36.65%。决算(suan)数与年初预算(suan)数存在差异的主要原因是2020年疫情缘故直至5月(yue)份才正式开学办(ban)公(gong),导致当年公(gong)务用车购置及(ji)运行(xing)费(fei)支出较(jiao)上年减少(shao)。其中(zhong):

公务用车购(gou)置支出(chu)0.00万元,购(gou)置车辆(liang)0台。

公务用(yong)(yong)车运行支出9.53万元。主要(yao)用(yong)(yong)于(yu)公务用(yong)(yong)车的燃油(you)费、维(wei)修费、保(bao)险费等其(qi)他费用(yong)(yong)。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用(yong)(yong)车保(bao)有量为(wei)3量。

3.公(gong)(gong)务接(jie)待费年(nian)初预算(suan)(suan)为5.00万元,支(zhi)出决算(suan)(suan)为1.61万元,完成年(nian)初预算(suan)(suan)的(de)32.2%。决算(suan)(suan)数与年(nian)初预算(suan)(suan)数存(cun)在差(cha)异的(de)主要(yao)原因是2020年(nian)疫情缘故直至5月份才正(zheng)式开学(xue)办公(gong)(gong),且学(xue)院厉行节(jie)约,公(gong)(gong)务接(jie)待费得到(dao)有效控(kong)制。其中:

外宾接(jie)待(dai)支出(chu)0万元。2020年学院未接(jie)待(dai)国(境)外来访团组。

其他国(guo)内(nei)公务接待支出1.61万元(yuan)。主(zhu)要用于(yu)校(xiao)企(qi)合作交(jiao)流、招(zhao)聘(pin)企(qi)业接待、高校(xiao)交(jiao)流考(kao)察(cha)接待、新校(xiao)区建设考(kao)察(cha)接待支出。2020年共接待国(guo)内(nei)来访团(tuan)组9个、来宾83人(ren)次(不包括陪同人(ren)员(yuan))。

八、政府性基(ji)金预算财政拨款(kuan)支出(chu)决算情况说(shuo)明

2020年度亚博(bo)游戏没(mei)有(you)政府性(xing)基(ji)金预算收(shou)入,也(ye)没(mei)有(you)使用政府性(xing)基(ji)金安排的支(zhi)出(chu)(chu),因此《政府性(xing)基(ji)金预算财(cai)政拨款(kuan)收(shou)入支(zhi)出(chu)(chu)决算表》无(wu)数(shu)据。

九、国有资(zi)本(ben)经营预算(suan)财政拨款支(zhi)出(chu)决算(suan)情况

2020年学院无(wu)国有资本经(jing)营预(yu)算财政拨款支(zhi)出。

十、机关(guan)运行(xing)经费支出情况说明

2020年(nian)度亚博游戏机关(guan)运(yun)行经费支出为0元。

十一(yi)、一(yi)般(ban)性支出情况

2020年(nian)(nian)(nian)本单位会(hui)(hui)议(yi)(yi)费(fei)年(nian)(nian)(nian)初预(yu)(yu)(yu)(yu)算为10万(wan)(wan)元(yuan),实(shi)际开(kai)支(zhi)会(hui)(hui)议(yi)(yi)费(fei)1.66万(wan)(wan)元(yuan),完成(cheng)年(nian)(nian)(nian)初预(yu)(yu)(yu)(yu)算的(de)(de)(de)16.6%,支(zhi)出(chu)与(yu)预(yu)(yu)(yu)(yu)算的(de)(de)(de)差(cha)(cha)异(yi)主(zhu)要原因(yin)是2020年(nian)(nian)(nian)新(xin)冠(guan)疫情(qing)缘(yuan)故减少(shao)会(hui)(hui)议(yi)(yi)的(de)(de)(de)举行(xing)和(he)参(can)加,开(kai)支(zhi)的(de)(de)(de)1.66万(wan)(wan)元(yuan)会(hui)(hui)议(yi)(yi)费(fei)主(zhu)要用(yong)于参(can)加湖(hu)南省机械工(gong)程学(xue)(xue)(xue)院(yuan)会(hui)(hui)议(yi)(yi)、全(quan)(quan)国(guo)(guo)跨境电商教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)发(fa)展(zhan)联(lian)盟年(nian)(nian)(nian)会(hui)(hui)、2020年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)国(guo)(guo)大(da)学(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)数(shu)学(xue)(xue)(xue)建模竞(jing)赛(sai)暨(ji)湖(hu)南、湖(hu)北赛(sai)区(qu)联(lian)合阅卷及研(yan)(yan)(yan)讨(tao)会(hui)(hui)、2020年(nian)(nian)(nian)第(di)(di)五(wu)届(jie)中国(guo)(guo)世界职业(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)大(da)会(hui)(hui)、2020年(nian)(nian)(nian)第(di)(di)三(san)届(jie)全(quan)(quan)球无人(ren)系统大(da)会(hui)(hui)智能机器人(ren)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)产教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)融论(lun)坛会(hui)(hui)议(yi)(yi),人(ren)数(shu)5人(ren),内容为教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)科研(yan)(yan)(yan)活(huo)(huo)动相关的(de)(de)(de)会(hui)(hui)议(yi)(yi);培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)费(fei)年(nian)(nian)(nian)初预(yu)(yu)(yu)(yu)算10万(wan)(wan)元(yuan),开(kai)支(zhi)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)费(fei)7.55万(wan)(wan)元(yuan),完成(cheng)年(nian)(nian)(nian)初预(yu)(yu)(yu)(yu)算的(de)(de)(de)75.5%,支(zhi)出(chu)与(yu)预(yu)(yu)(yu)(yu)算的(de)(de)(de)差(cha)(cha)异(yi)主(zhu)要原因(yin)是2020年(nian)(nian)(nian)新(xin)冠(guan)疫情(qing)缘(yuan)故减少(shao)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)的(de)(de)(de)举办和(he)参(can)加,用(yong)于开(kai)展(zhan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)务(wu)处长研(yan)(yan)(yan)修培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、2020年(nian)(nian)(nian)普通高(gao)校(xiao)(xiao)处级干(gan)部培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、高(gao)等学(xue)(xue)(xue)校(xiao)(xiao)第(di)(di)122期(qi)处干(gan)部党性(xing)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)异(yi)地培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、生(sheng)(sheng)涯规划在学(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)辅导中的(de)(de)(de)实(shi)务(wu)应用(yong)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、成(cheng)都西南财(cai)经大(da)学(xue)(xue)(xue)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、党员(yuan)(yuan)发(fa)展(zhan)对象(xiang)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、第(di)(di)三(san)期(qi)全(quan)(quan)国(guo)(guo)高(gao)校(xiao)(xiao)后勤干(gan)部杭(hang)州培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、招标法律知识专业(ye)学(xue)(xue)(xue)习、华为HCIP安全(quan)(quan)认(ren)证精品培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、2020年(nian)(nian)(nian)干(gan)部职工(gong)寒(han)假(jia)分(fen)类专题(ti)(ti)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、财(cai)务(wu)人(ren)员(yuan)(yuan)能力提升培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、高(gao)校(xiao)(xiao)创业(ye)基础课(ke)程认(ren)证培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、业(ye)务(wu)外(wai)派培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、20年(nian)(nian)(nian)全(quan)(quan)国(guo)(guo)高(gao)校(xiao)(xiao)IT骨干(gan)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)师寒(han)假(jia)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、红帽8-RHCE培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)、全(quan)(quan)国(guo)(guo)职业(ye)院(yuan)校(xiao)(xiao)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)能力比(bi)赛(sai)解析培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun),人(ren)数(shu)800人(ren),内容为教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)学(xue)(xue)(xue)科研(yan)(yan)(yan)有关的(de)(de)(de)培(pei)(pei)(pei)(pei)训(xun)(xun)(xun)(xun)(xun)活(huo)(huo)动;举办第(di)(di)四(si)届(jie)歌手大(da)赛(sai)、“青年(nian)(nian)(nian)大(da)学(xue)(xue)(xue)习”专题(ti)(ti)知识抢答(da)竞(jing)赛(sai)、“迎新(xin)杯”篮球赛(sai)、“光盘行(xing)动”签名活(huo)(huo)动、“信院(yuan)最美一瞬间”摄影活(huo)(huo)动、高(gao)雅艺术进校(xiao)(xiao)园活(huo)(huo)动、“挑战杯”篮球赛(sai)、校(xiao)(xiao)运会(hui)(hui)学(xue)(xue)(xue)生(sheng)(sheng)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)职工(gong)乐队及弦乐协(xie)会(hui)(hui)表演活(huo)(huo)动、开(kai)学(xue)(xue)(xue)典礼社(she)团表演晚会(hui)(hui)、黄(huang)炎培(pei)(pei)(pei)(pei)职业(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)奖规划赛(sai)、书画茶(cha)艺协(xie)会(hui)(hui)举办迎新(xin)主(zhu)题(ti)(ti)活(huo)(huo)动、“五(wu).四(si)”行(xing)动月(yue)学(xue)(xue)(xue)习竞(jing)赛(sai)等节庆(qing)(qing)、晚会(hui)(hui)、论(lun)坛、赛(sai)事活(huo)(huo)动,预(yu)(yu)(yu)(yu)算11.12万(wan)(wan)元(yuan),开(kai)支(zhi)9.82万(wan)(wan)元(yuan),主(zhu)要是用(yong)于师生(sheng)(sheng)节庆(qing)(qing)、晚会(hui)(hui)、论(lun)坛、赛(sai)事等支(zhi)出(chu)。

十二、政府采购支(zhi)出(chu)情况说明(ming)

2020年度政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)支(zhi)出(chu)总(zong)额(e)1268.84万元(yuan),其中: 政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)货物支(zhi)出(chu)799.50万元(yuan)、政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)工程支(zhi)出(chu)98.47万元(yuan)、政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)服务支(zhi)出(chu)370.87万元(yuan)。授(shou)予中小企业(ye)合同金(jin)额(e)0万元(yuan),占(zhan)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)支(zhi)出(chu)总(zong)额(e)的0%,其中: 授(shou)予小微企业(ye)合同金(jin)额(e)0万元(yuan),占(zhan)政(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购(gou)(gou)支(zhi)出(chu)总(zong)额(e)的0%。

十三、国(guo)有资(zi)产(chan)占(zhan)用情况说明

2020年期末,我单位(wei)(wei)共有(you)车(che)辆(liang)(liang)3辆(liang)(liang),其中: 省级领导(dao)干(gan)(gan)部用(yong)车(che)0辆(liang)(liang)、主要领导(dao)干(gan)(gan)部用(yong)车(che)0辆(liang)(liang)、机要通信用(yong)车(che)0辆(liang)(liang)、应急保障车(che)0辆(liang)(liang)、执法执勤用(yong)车(che)0辆(liang)(liang)、特种专(zhuan)业技术(shu)用(yong)车(che)0辆(liang)(liang)、离退休干(gan)(gan)部用(yong)车(che)0辆(liang)(liang)、其他(ta)用(yong)车(che)3辆(liang)(liang);单位(wei)(wei)价(jia)(jia)值(zhi)50万(wan)元(yuan)以上通用(yong)设(she)(she)备5台(tai)(套),单位(wei)(wei)价(jia)(jia)值(zhi)100万(wan)元(yuan)以上专(zhuan)用(yong)设(she)(she)备2台(tai)(套)。

十四(si)、亚博游戏2020年度预算绩效情况的(de)说明

2020年(nian)度亚(ya)博(bo)游戏积极(ji)开(kai)展(zhan)预算绩效(xiao)管(guan)理(li)工作,进一步规范和加(jia)强预算管(guan)理(li),强化支(zhi)出责任,努(nu)力推(tui)动强化预算绩效(xiao)管(guan)理(li)责任意识,提高财政资金(jin)使(shi)用效(xiao)益。学(xue)院(yuan)先后开(kai)展(zhan)了部门整体支(zhi)出绩效(xiao)评(ping)价和项目(mu)支(zhi)出绩效(xiao)评(ping)价,总(zong)体评(ping)价情况良好(hao)。2020年(nian)度学(xue)院(yuan)为年(nian)初支(zhi)出预算20733.96万(wan)元设立了整体支(zhi)出绩效(xiao)目(mu)标(biao),为规范学(xue)院(yuan)运行支(zhi)出和推(tui)进预算执(zhi)行提供了较(jiao)好(hao)的指引和评(ping)价依据。





第四部分


名词解释





一、机关运行经费

机关(guan)运行经费(fei)(fei)(fei)(fei)是指(zhi)为保障(zhang)行政单(dan)位和(he)参(can)照公务员法管理(li)的(de)事业单(dan)位的(de)运行,当(dang)年财政拨款安排用于购买货物和(he)服务的(de)各项(xiang)资金,包括办公费(fei)(fei)(fei)(fei)、印刷费(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)、电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)、维修(护)费(fei)(fei)(fei)(fei)、公务接待费(fei)(fei)(fei)(fei)、公务用车运行维护费(fei)(fei)(fei)(fei)等。

二、“三公”经费

纳入财政(zheng)预(yu)算管理的“三公(gong)(gong)(gong)(gong)“经费(fei),是指用(yong)一般(ban)公(gong)(gong)(gong)(gong)共预(yu)算拨款安排的公(gong)(gong)(gong)(gong)务接待(dai)费(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)务用(yong)车(che)购置及运(yun)行(xing)维(wei)护费(fei)和因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)国(guo)(境)费(fei)。其中,公(gong)(gong)(gong)(gong)务接待(dai)费(fei)反(fan)映(ying)单(dan)(dan)位(wei)按规定开(kai)支(zhi)的各类(lei)公(gong)(gong)(gong)(gong)务接待(dai)支(zhi)出(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)务用(yong)车(che)购置及运(yun)行(xing)费(fei)反(fan)映(ying)单(dan)(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)务用(yong)车(che)车(che)辆购置支(zhi)出(chu)(含车(che)辆购置税)及燃(ran)料费(fei)、维(wei)修费(fei)、保险(xian)费(fei)等支(zhi)出(chu);因公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)国(guo)(境)费(fei)反(fan)映(ying)单(dan)(dan)位(wei)公(gong)(gong)(gong)(gong)务出(chu)国(guo)(境)的国(guo)际(ji)旅费(fei)、国(guo)外城(cheng)市(shi)间交(jiao)通费(fei)、住宿费(fei)等支(zhi)出(chu)。




第五部分


附件



附件: 2020年度亚博游戏整体支出绩效自评报告


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